pg电子2011年部门财政预算情况
2013-03-08
一、单位概况
市残疾人联合会主要职能是：协助政府制定和实施有关残疾人事业的法规、政策及规划；开展残疾人就业安置、职业指导服务、文化、艺术、体育、精防康复、法律援助、早期干预工作；协助有关部门制定并实施全市无障碍环境建设规划；组织全市残疾人辅助器具配送、咨询评估及质量监督；指导残疾人基层组织建设、各类残疾人社团组织工作。
市残疾人联合会本部机关设有3部1室；下属事业单位财政拨款3家，行政事务编制22人，事业编制42人，全系统2011年预算安排3,325万元。
二、预算收支
(一)预算收入情况
2011年总收入3,325万元，其中：财政预算内拨款（补助）收入3,325万元。
(二) 预算支出情况
2011年市pg电子系统预算支出3,325万元，其中：基本支出1,239万元；项目支出2,086万元。按政府支出功能分类科目划分为：
1、残疾人事业3,191万元，其中：基本支出1,105万元；项目支出2,086万元。
2、行政事业单位离退休134万元，主要用于离退休人员的离退休费发放。
(三)预算收支增减情况
市残疾人联合会系统2011年总收支比上年（同口径）降低了0.03%，对比2010年预算批复数3,326万元减少了1万元。
(四)项目支出具体安排情况
| 单位：万元 | |||
| 项目支出（按支出类别） | 2010年预算 | 2011年预算 | 比上年增减% |
| 1．残疾人康复精神预防经费 | 430 | 420 | -2 |
| 2．残疾人文体、节日活动经费 | 255 | 255 | |
| 3.残疾人慰问、无障碍督导经费 | 154 | 154 | |
| 4.基层组织建设、信息化维护经费 | 281 | 266 | -5 |
| 5.残疾儿童教育康复训练经费 | 347 | 330 | -5 |
| 6.残疾人辅助器具评估配送服务经费 | 281 | 290 | 3 |
| 7.残疾人劳动就业培训专项 | 115 | 121 | 5 |
| 8.残疾人就业基地经费 | 250 | 250 | |
| 项目支出总计 | 2113 | 2086 | -1 |
附件：1、收支预算总表 2、财政预算内拨款支出预算表
| 收支预算总表 | |||
| 单位名称：pg电子 | 单位：万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政预算内拨款 | 3,325 | 一、社会保障和就业 | 3,325 |
| 二、财政专户拨款 | 残疾人事业 | 3,191 | |
| 三、事业收入 | 行政事业单位离退休 | 134 | |
| 四、事业单位经营收入 | |||
| 五、其他收入 | |||
| 本年收入合计 | 3,325 | 本年支出合计 | 3,325 |
| 上级补助收入 | 对附属单位补助支出 | ||
| 用事业基金弥补收支差额 | 上缴上级支出 | ||
| 上年结余、结转 | 结转下年 | ||
| 收 入 总 计 | 3,325 | 支 出 总 计 | 3,325 |
| 财政预算内拨款支出预算表 | ||||
| 单位名称:pg电子 | 单位:万元 | |||
| 科目编码 | 科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 208 | 社会保障和就业 | 3,325 | 1,239 | 2,086 |
| 20811 | 残疾人事业 | 3,191 | 1,105 | 2,086 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 134 | 134 | |
| 合计 | 3,325 | 1,239 | 2,086 | |
